仓库管理标准化管理流程

1. 目 的

确保投入生产的原辅材料符合满足顾客要求,保证生产加工的正常开展和最终产品的产品质量。

2．适用范围

适用于所有外购、内部调拔的原材料、零配件、包装材料、成品、及其它生产用的辅料。

3．职 责

负责原辅材料、零配件、成品的入库验收、贮存保管、物料和成品发放、物耗成本的统计和分析工作。
 

4．工作程序


 

4.1 物料分类及验收标准

4.1.1 根据采购物料对本公司的产品实现过程和最终产品产生的影响，将其分为五类：原料、生产辅助材料、零配件、包装材料、成品等。

4.1.2 生产原料、辅助材料、包装材料的质量标准和验收程序由品质部审定。

4.1.3 零配件及其它物资的质量要求和验收标准根据需要由使用部门制定，经品质部批准后实施。

4.2  贮存环境

4.2.1 仓库环境要通风、干燥、明亮、清洁、通畅。

4.2.2 对易燃、易爆、剧毒等对人体危害较大的物品要单独分仓贮存，并配置必要的防爆、防燃、防泄漏的保护器具。贮存环境必须符合物品安全要求并标有警示标志。

4.2.3 仓库区严禁烟火并配置适量的消防器材。

4.3  验收入库

4.3.1  原材料验收入库 

4.3.1.1 办公用品验收入库

“原材料仓库仓管员”根据已审批的《购物申请单》及供方《送货清单》上所列的办公用品名称、规格、数量进行核对、清点，检验合格后，开具《进仓单》入库。

4.3.1.2 零配件的验收入库

零配件来料时，技术要求高的“原材料仓库仓管员”需通知使用部门相关技术人员来验收；一般物品由“原材料仓库仓管员”根据已审批的《购物申请单》所列的物料名称、规格、数量进行核对、清点，验收后开具《进仓单》办理入库手续。

4.3.1.3 原材料钢板的验收入库

4.3.1.3.1 原材料钢板来料前必须空出待检区，确保来料时及时检测。

4.3.1.3.2 来料前“原材料仓库仓管员”应及时通知品质部做好来料抽检相关准备工作，来料时凭供方的《检测报告》、品质部的《原材料检验报告》，根据已审批的《购物申请单》及供方《送货清单》上所列的物料名称、规格、数量进行核对、清点、过磅，并开具《进仓单》办理入库手续,填写《进销存明细帐》。

4.3.1.4 生产辅助材料的验收入库

4.3.1.4.1 生产辅助材料来料前必须空出待检区，确保来料时及时检测。

4.3.1.4.2 来料前“原材料仓库仓管员”应及时通知品质部做好来料抽检相关准备工作，来料时凭供应商的《检测报告》、品质部的《原材料检验报告》，根据已审批的《购物申请单》及供方《送货清单》上所列的物料名称、规格、数量进行核对、清点，并开具《进仓单》办理入库手续,填写《进销存明细帐》。

4.3.1.5 包装材料(包括外购的半成品等)的验收入库

4.3.1.5.1 包装材料来料前必须空出待检区，确保来料时及时检测。

4.3.1.5.2 来料前“包装材料仓库仓管员”应及时通知业务部人员来验收，来料时根据已签订的《采购合同》或已审批的《购物申请单》及供方《送货清单》上 

所列的物料名称、规格、数量进行核对、清点，并开具《进仓单》办理入库手续,填写《进销存明细帐》。

4.3.1.6 顾客提供代加工包装材料的验收入库

4.3.1.6.1“包装材料仓库仓管员”根据业务部与顾客达成的代加工包装产品协议及《送货清单》，与业务部人员共同核查顾客提供的代加工包装材料的质量、名称、规格、数量，并开具《进仓单》办理入库手续,填写《进销存明细帐》，通知生产部领取代加工包装材料，做好收货与发出记录。

4.3.1.6.2 代加工包装产品存放，应分类定位摆放于代加工包装产品区，并有明确标识，如没有设置专用区域，应建立一个临时区域，设置代加工包装产品记录或账簿。

4.3.1.7 外发加工产品发出和验收入库

4.3.1.7.1 由生产部根据《排产单》要求开具《外发加工单》，交“外加工产品仓库仓管员”联系及确认外发加工厂。

4.3.1 .7.2 “外加工产品仓库仓管员”根据《外发加工单》，核对生产部交来的需外发加工的产品(包括货号、数量)，发出给外发加工厂，做好发出签发手续。

4.3.1.7.3 外发加工产品，经外发加工厂加工完成，交付时，“外加工产品仓库仓管员”应及时通知品质部对外发加工产品做来料抽检，检验合格后根据《外发加工单》上所列的物料名称、规格、数量进行核对、清点，并开具《进仓单》办理入库手续,填写《进销存明细帐》，通知生产部领取外发加工产品。

4.3.1.7.4 以下物料应拒绝验收和入库：a.未经副总经理或总经理审批的采购；b.与《采购申请单》不相符的采购物资；c.采购价格比核定价格高达10％以上的采购物资；d.与质量要求不符合的采购物资。

4.3.1.7.5 因生产急需或其它原因不能形成入库的物资，要到现场核对验收并及时补填《进仓单》。 

4.3.1.7.6 对于待检和不合格物资必须采取隔离措施，以防误用。

4.3.1.8 成品的入库

4.3.1.8.1 成品入库前, “成品仓库仓管员”要检查仓库是否整洁,温、湿度是否符合要求，库内有无其它杂物，有无足够空间叠放当天进库产品，仓库内的“三防”设施及卫生条件是否处于良好状态，以确保原料不受污染、损坏，保证产品的安全卫生质量。

4.3.1.8.2 “成品仓库仓管员”对入库的产品要仔细清点、验收其数（重）量、规格、品名等，并观察有无异常现象，对于规格、数（重）量相符、外观无异常现象的成品指挥搬运工按成品等级、贮存要求、贮存期限、规格在库内指定的区域分类、分批、分区存放，妥善保管，同时开具《成品入库单》并由生产部门相关人员签名确认，做好《进销存明细帐》的登记及成品的标识工作。

4.3.1.8.3 当天的入库成品当天开具，做好入库帐。

4.3.1.9  库存产品的入库

“库存产品仓管员” 对入库的“库存产品” 要仔细清点、验收其数（重）量、规格、品名等，并观察有无异常现象，对于规格、数（重）量相符、外观无异常现象的“库存产品”按在库内指定的区域分类、分批、分区存放，妥善保管，同时填写《存仓表》并由生产部门相关人员签名确认，做好《进销存明细帐》的登记及“库存产品”的标识工作。

4.4  存放和保管

4.4.1 能上架的物品必须上架贮存,摆放程序是上轻下重,保持货架稳固,物与墙、物与灯、物与物之间必须间隔一定距离。

4.4.2不能上架的物品，按规定的区域堆放，但必须离地离墙10cm。

4.4.3货架分区、分类摆放整齐，架与架之间留80-100cm的人行通道。

4.4.4外观相似的物品避免相邻摆放，摆放时要便于清点和搬运。 

4.4.5仓库堆放的物品，其堆放高度以不损伤物品、不造成安全隐患、不使货架变形为原则。

4.4.6贮存物品应分类别、分生产日期进行必要的分区和标识，以便先进先出。

4.4.7有贮存期、库内温度、湿度要求的物品，应标明物品入库的具体时间，密切关注库内温度、湿度的变化，发现异常及时报告和处理。

4.4.8 按物品的分类建立台账,账、物、卡应保持一致，不一致时要及时查明原因并上报主管领导征求处理意见。

4.4.9 易损、易燃、易爆、剧毒及顾客提供的物品应设专区摆放并给予醒目标识。

4.5  物资的发放和出库

4.5.1 办公用品、零配件、原材料钢板、生产辅助材料，物资的发放

4.5.1.1 办公用品、零配件、原材料钢板、生产辅助材料物品的发放须凭使用部门主管领导审批、签注的《领料单》领料，《领料单》上必须注明所需物品的用途、数量，以便核实复查。发现《领料单》上相关人员签字、数据不清晰或被涂改的，“原材料仓库仓管员”有权拒绝发放物资。

4.5.1.2 “原材料仓库仓管员”在发放物资同时要开具《出仓单》，并及时做好   《进销存明细帐》

4.5.1.3 工具发放实行以旧换新的原则，凭使用部门主管领导审批、签注的《领料单》领取相关工具，领用人离职或调岗，“原材料仓库仓管员”必须及时清点收回。

4.5.1.4 贵重工具由“原材料仓库”分区单独保管,使用人使用时需办理借用登记,《工具借用登记表》上应注明借用时间、归还时间等，工具退还仓库时, “原材料仓库仓管员”要认真检查工具的完损情况.发现损坏的及时上报并要求赔偿。

4.5.1.5 “原材料仓库”物品的发放应贯彻“先进先出”原则。 

4.5.1.6 易损、易耗、常用物资无库存时应开具《购物申请单》经相关领导审批后交采购部限期采购。

4.5.1.7 未办理领料手续或领料手续不全的，不得去“原材料仓库”领料,领料人未经许可不得进入“原材料仓库”,不得乱翻乱动“原材料仓库”物品。

4.5.1.8 发料后原则上要求当日入帐，当凭证较多，发货繁忙时应在二天内入帐。

4.5.2  包装材料(包括外购的半成品等)的出库

4.5.2.1 包装材料的发放须凭使用部门主管领导审批、签注的《领料单》领料，《领料单》上必须注明所需物品的用途、数量，以便核实复查。发现《领料单》上相关人员签字、数据不清晰或被涂改的，“包装材料仓库仓管员”有权拒绝发放物资。

4.5.2.2 “包装材料仓库仓管员”在发放物资同时要开具《出仓单》，并及时做好《进销存明细帐》

4.5.3  成品的出库

4.5.3.1 “成品仓库仓管员”根据业务部的《送货单》发放仓库成品。

4.5.3.2 成品出库时要核实数（重）量、规格、品名、外包装等，并观察有无异常现象。

4.5.3.3 成品出库前通知品质部相关人员对待出库产品进行抽检,确保产品质子量。

4.5.3.4 严格按照业务部的《送货单》要求发放仓库成品,不得多发少发或乱发。

4.5.3.5 成品装完后及时开具《出仓单》,并及时做好《进销存明细帐》。

4.5.4  库存产品的出库

4.5.4.1 库存产品的发放须凭使用部门主管领导审批、签注的《领料单》领料，  《领料单》上必须注明所需物品的用途、数量，以便核实复查。发现《领料单》 

上相关人员签字、数据不清晰或被涂改的，“库存产品仓库仓管员”有权拒绝发放物资。

4.5.4.2 “库存产品仓库仓管员”在发放物资同时要填写《取货登记表》（如是业务部取样则填写《取样登记表》）并要求取货（取样）人签名确认，并及时做好《进销存明细帐》

4.6  生产退料

4.6.1 生产部负责收集、整理生产过程中，节约的物品，退还仓库，并开具《退料单》。

4.6.2 “仓管员”根据《退料单》所列的物料名称、规格、数量进行核对、清点，验收后开具《进仓单》办理入库手续，并负责将生产退料，按物品分类包装，定位摆放。

4.6.3 顾客提供代加工包装材料的退料，由“包装材料仓库仓管员”与客户联系后，对所退的物料名称、规格、数量进行核对、清点，并开具《送货清单》，将物料发出。

4.7  物料盘点

4.7.1 库存物料要求每月月底盘点一次，贵重物品、影响人身安全的物品、公司明文限用的物品，要求每两天清点一次，并填写《库存盘点表》。

4.7.2 盘点过程发现质量异常的物品、呆滞品，要先清点汇总再分区隔离集中叠放，并通知“管理者代表”，由“管理者代表”通知品质部、生产部、技术部，对物品进行评估，品质部根据评估结果拟定《评估报告》交总经理（或副总经理）审批后集中处理。

5. 相关文件

5.1 《物控部组织构架图》                HD-MC-02

5.2 《部门职责》                    HD-MC-03

5.3 《仓库管理规定》                  HD-MC-04

5.4 《仓库管理流程》                  HD-MC-05

6. 相关记录

6.1《进仓单》                     R：HD-MC-01A/0

6.2《成品入库单》                   R：HD-MC-02A/0

6.3《领料单》                     R：HD-MC-03A/0

6.4《外发加工单》                   R：HD-MC-04A/0

6.5《送货单》                     R：HD-MC-05A/0

6.6《进销存明细帐》                   R：HD-MC-06A/0

6.7《盘点表》                     R：HD-MC-07A/0

6.8《退料单》                     R：HD-MC-08A/0  

6.8《退料单》                     R：HD-MC-08A/0